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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9146
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 AWG97048 胶水 | 5 | 15.0 | 晨光/M G\AWG97048 | 验收通过 | |
2 | 齐心 B3114 订书机 | 2 | 20.0 | 齐心/Comix\B3114 | 验收通过 | |
3 | 得力 0213 订书钉加厚 厚层订书针 单盒 23/13(100页订书钉)1盒 | 5 | 50.0 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
4 | 得力(deli)40只19mm省力彩色长尾夹票夹 5#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8555S 票夹/长尾夹 | 5 | 42.5 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
5 | 晨好 超大号长尾夹51mm 燕尾夹 彩色大中小号夹文件铁夹子混装 12个/筒 电器锁具 票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\92735 | 验收通过 | |
6 | 晨光 晨光(M G)文具A4/55mm蓝色粘扣档案盒 办公加厚文件盒 睿智系列资料盒/财务凭证收纳盒 单个装ADM92989 文件管理 | 6 | 58.8 | 晨光\晨光ADM92989 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |