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项目名称:****关于毛巾/面巾/****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于毛巾/面巾/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陆阳艳
项目联系电话:138****8140
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**市新站高新区学林路1100号
采购单位联系人和联系方式:张**:136****0065
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2024年5月17日
总成交金额(元):22515.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**区明星苑3幢101室 | 22515.5 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 金号毛巾 MGA6725WH 毛巾/面巾/方巾 三条装 | 金号毛巾 | MGA6725WH | 50 | 32.5 | 1625.0 | |
2 | 得力 30014 胶带/胶纸/胶条 deli得力30014易撕型文具胶带12mm*20y*38um(高透)(12卷/筒)(2筒) | 得力/deli | 30014 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
3 | 维达 V2833 抽纸8提整箱 | 维达/Vinda | V2833 | 16 | 299.0 | 4784.0 | |
4 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池5号碱性电池 聚能环4代 16粒 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 12 | 48.0 | 576.0 | |
5 | 南孚 LR03 普通干电池 南孚7号12粒 | 南孚/NANFU | LR03 | 16 | 36.0 | 576.0 | |
6 | 妙洁 杯子一包 | 妙洁/magic | MDCA50 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
7 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554ES | 50 | 16.0 | 800.0 | |
8 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 50 | 7.7 | 385.0 | |
9 | 公牛 GN-B403U 电源插座 | 公牛/BULL | GN-B403U | 50 | 78.0 | 3900.0 | |
10 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli | 8308 | 50 | 9.9 | 495.0 | |
11 | 得力 33396 档案袋 | 得力/deli | 33396 | 25 | 16.9 | 422.5 | |
12 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 得力(deli)400页4色简约便利贴便签纸 | 得力/deli | 7151 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
13 | 得力 7092 胶水 | 得力/deli | 7092 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
14 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
15 | 得力 9573 垃圾袋 | 得力/deli | 9573 | 150 | 4.5 | 675.0 | |
16 | 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 | 维达/Vinda | 4层200克*10卷 | 16 | 192.0 | 3072.0 | |
17 | 晨光 50901 中性笔 | 晨光/M G | 50901 | 100 | 36.0 | 3600.0 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: